| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
FD /0303/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - zostavenie rozpočtu |
40.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
FD /0304/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
bezpečnostná SIM |
10.76 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0305/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. |
servis sekčných vrát - HZ |
207.36 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0306/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
IPBOZ |
krízové riadenie obce |
126.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0307/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
1201.95 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0308/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Bureš Václav - STORM |
toner |
69.60 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0309/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - novela zákona o maje |
40.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0310/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
LJ Stav s.r.o. |
materiál |
99.80 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0311/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
archivačné krabice |
56.79 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0312/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Gabriela Ježková |
výmena kontajnerov |
123.90 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0313/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
tel. hovory |
43.22 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0314/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SOTAC,s.r.o. |
zásady hospodárenia a nakladan |
48.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0315/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Princip a.s. |
webdispečing 09/2023 |
10.29 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0316/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Anton Čech |
geodetické a projektové práce |
980.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0317/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - novinky v správe reg |
40.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0318/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
kancelárske potreby |
17.33 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0319/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GEMINI GROUP |
služby v rámci projektu - Trie |
259.20 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0320/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GEMINI GROUP |
poskytnutie služieb v rámci pr |
172.80 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0321/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
3Wslovakia,s.r.o. |
licenčné poplatky |
177.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0322/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Orange Slovensko a.s. |
tel. hovory |
61.77 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
