| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3781 |
FD /0174/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
oprava kosačiek, spotrebny mat |
101.96 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 3782 |
FD /0175/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Daniela Siváková |
stavebný odpad |
50.40 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3783 |
FD /0176/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Ľudovít Jurovatý |
bezpečnostnotechnická služba 0 |
36.51 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3784 |
FD /0177/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
odpad 09/2015 |
1734.40 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3785 |
FD /0178/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
separovaný zber |
88.48 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3786 |
FD /0179/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
LJ Stav s.r.o. |
materiál - hasičská zbrojnica |
593.88 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3787 |
FD /0180/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory 01.09.2015-30 |
57.53 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3788 |
FD /0181/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminar - register adries |
54.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3789 |
FD /0182/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminar - miestne dane a popla |
29.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3790 |
FD /0183/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
výmena kontajnerov |
370.82 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3791 |
FD /0184/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
EVO Trade s.r.o |
verejné obstarávanie |
1000.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3792 |
FD /0185/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory 08.09.2015-07 |
43.40 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3793 |
FD /0186/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Macek Jozef |
oprava WC, výmena baterie |
180.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3794 |
FD /0187/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Macek Jozef |
oprava studní |
970.80 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3795 |
FD /0188/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
kancelársky papier |
30.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3796 |
FD /0189/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Roman Jurčák |
práce - HZ - položenie dlažby |
875.00 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3797 |
FD /0190/15 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
kancelárske potreby |
77.87 |
26.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3798 |
17/2015 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
AZ pneu s.r.o. |
zimné pneumatiky - Fabia |
84.50 |
21.10.2015 |
Objednávka |
|
|
| 3799 |
18/2015 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
Zeus travel |
doprava do Budapešti |
850 |
21.10.2015 |
Objednávka |
|
|
| 3800 |
uz.č.17/2015 |
Poskytovateľ Obec Lakšárska Nová Ves |
Prijímateľ JDS ZO Lakšárska Nová Ves |
o poskytnutí dotácie |
200 |
09.10.2015 |
Zmluva |
 |
|
