| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3561 |
FD /0156/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
Elektrika Ocú |
390.48 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 3562 |
FD /0157/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
NULL |
3034.51 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3563 |
FD /0158/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
separovaný zber 06/2016 |
88.48 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3564 |
FD /0159/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
odpad 06/2016 |
1734.46 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3565 |
FD /0160/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory 01.06-30.06.2 |
59.71 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3566 |
FD /0161/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Vladimír Durlák-Senica |
Lakšársky spravodaj č.1 |
301.44 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3567 |
FD /0162/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
278.60 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3568 |
FD /0163/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
výmena kontajnerov |
945.02 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3569 |
FD /0164/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
AVE SK odpadové hospodárs |
odber opotrebovaných pneumatík |
528.30 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3570 |
FD /0165/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
teklefonne hovory 08.06-07.07. |
43.08 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3571 |
FD /0166/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Marián Šupa - ŠUPA techni |
udržba a servis kosačky |
161.96 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3572 |
FD /0167/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
CBS Foto, s.r.o |
Kniha Záhorie z neba |
297.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3573 |
FD /0168/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Orange Slovensko a.s. |
mini internet |
11.98 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3574 |
FD /0169/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Mesto Senica |
sociálna posudková činnosť |
68.57 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3575 |
FD /0170/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Michal Rostas - SOUNDVISI |
NULL |
408.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3576 |
FD /0171/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o |
detské ihrisko |
13572.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3577 |
FD /0172/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn MOS |
14.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3578 |
FD /0173/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Ocú |
113.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3579 |
FD /0174/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SK GEODETI, s.r.o |
adresné body - Jazero |
1344.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3580 |
FD /0175/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
eGEODET, s.r.o. |
geodetické práce |
240.00 |
16.08.2016 |
Faktúra |
|
|
