| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3421 |
FD /0193/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektová dokumntácia krovu - |
378.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
 |
| 3422 |
FD /0194/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektová dokumentácia - spev |
330.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3423 |
FD /0195/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
rozpočet - osvetlenie hracej p |
60.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3424 |
FD /0196/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Michal Rostas - SOUNDVISI |
reklamná tabuľa |
185.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3425 |
FD /0197/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Michal Rostas - SOUNDVISI |
aerovizuálna prehliadka obce |
236.76 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3426 |
FD /0198/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika - vyúčtovanie |
-127.08 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3427 |
FD /0199/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Ovocie - zelenina |
občerstvenie - prázdninové hry |
181.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3428 |
FD /0200/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
TAGA spol. s r.o. |
odvoz odpadu |
24.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3429 |
FD /0201/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Pavol Bobek Speed |
prenájom nafukovacieho hradu |
80.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3430 |
FD /0202/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn MOS |
28.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3431 |
FD /0203/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
113.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3432 |
FD /0204/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Ľudovít Jurovatý |
bezpečnostnotechnická služba 0 |
36.51 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3433 |
FD /0205/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika - vyúčtovanie |
-238.19 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3434 |
FD /0206/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
BVS-BLAVA |
vyjadrenie k návrhu |
18.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3435 |
FD /0207/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Martinus. sk, s.r.o. |
knihy pre prvákov |
112.12 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3436 |
FD /0208/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
odpad 08/2016 |
1734.46 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3437 |
FD /0209/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory 01.08.-31.08. |
64.69 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3438 |
FD /0210/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
kancelárske potreby |
80.00 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3439 |
FD /0211/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Iveta Salayová - záhradné |
výsadba - detské ihrisko |
750.28 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 3440 |
FD /0212/16 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
materiál - kosačky |
130.06 |
10.10.2016 |
Faktúra |
|
|
