| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3261 |
FD /0124/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 05/2017 |
1752.30 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3262 |
FD /0125/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
537.28 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3263 |
FD /0126/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GRIZZLY s.r.o. |
izolácia - podrezanie zdravotn |
1550.00 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3264 |
FD /0127/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
materiál - kosačky |
291.97 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3265 |
FD /0128/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
IBO s.r.o |
príslušenstvo k fotopasci |
72.90 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3266 |
FD /0129/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Sporteon.sk |
volejbalová sieť + príslušenst |
138.69 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3267 |
FD /0130/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
28.25 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3268 |
FD /0131/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektova dokumentácia - soci |
720.00 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3269 |
FD /0132/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektová dokumentácia + rozp |
300.00 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3270 |
FD /0133/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZEUSTRAVEL s.r.o |
doprava - LNV - Moravská Nová |
170.00 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3271 |
FD /0134/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Marián Šupa - ŠUPA techni |
udržba traktorovej kosačky |
192.06 |
29.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3272 |
dodatok |
Obec Lakšárska Nová Ves |
Slovak Telekom a.s. |
Zmena programu |
3.98 |
19.06.2017 |
Zmluva |
 |
|
| 3273 |
7/2017 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
Slovenská pošta a.s. |
predtlačený poštový poukaz |
50.- |
16.06.2017 |
Objednávka |
|
|
| 3274 |
37367 |
Poskyt. DPO SR |
Prijímateľ Obec LNVes |
účelová dotácia pre DHZO |
3000.- |
13.06.2017 |
Zmluva |
|
|
| 3275 |
FD /0103/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
613.85 |
08.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3276 |
FD /0104/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
materiál - kosačky |
30.95 |
08.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3277 |
FD /0105/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PROFIVYSKY, s.r.o |
orez stromov, frezovanie pňov |
3121.00 |
08.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3278 |
ZA /0003 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
DOXX-Žilina |
stravné lístky |
843.02 |
08.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3279 |
8093048956 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
ČSOB poisťovňa a.s. |
poistenie majetku a zodpovedno |
1453.32 |
06.06.2017 |
Zmluva |
|
|
| 3280 |
6/2017 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
ZEUS TRAVEL |
doprava autobusom do Moravskej |
200.- |
06.06.2017 |
Objednávka |
|
|
