| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3121 |
FD /0216/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Macek Jozef |
práce nad rámec rozpočtu - MŠ |
5934.44 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
 |
| 3122 |
FD /0217/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Alza,cz a.s. |
projektor |
505.10 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
FD /0218/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPEDOS - Slovensko, spol. |
servis a údržba zariedení - se |
103.68 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
FD /0219/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPEDOS - Slovensko, spol. |
diaľkové ovládaniue brány |
34.56 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
FD /0220/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný mini internet |
11.98 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
FD /0221/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Symbolika Hlohovec spol. |
plakety, zamatové kazety - 625 |
247.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
FD /0222/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Vladimír Durlák-Senica |
laksarsky spravodajca - prílež |
565.20 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
FD /0223/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
MAGNETKOMAT s.r.o. |
hrnčeky s potlačou - 625. výro |
255.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
FD /0224/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
LARK s.r.o. |
občerstvenie - 625. výročie |
313.66 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
FD /0225/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
MAGNETKOMAT s.r.o. |
pohľadnice obce |
69.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
FD /0226/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dáša Šuranská |
bezpečnostnotechnická služba 0 |
37.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
FD /0227/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Ocú |
125.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
FD /0228/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
113.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
FD /0229/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PAPERA s.r.o. |
kancelárske potreby |
276.59 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
FD /0230/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ATELIÉR BUDO s.r.o. |
vypracovanie ktualiácie projek |
3600.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
FD /0231/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 09/2017 |
1752.30 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
FD /0232/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
288.51 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
FD /0233/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
DOXX-Žilina |
stravné lístky |
829.33 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
FD /0234/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - typy zmlúv vo VO |
29.00 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
FD /0235/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory 01.09-30.09.2 |
58.91 |
09.11.2017 |
Faktúra |
|
|
