| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3041 |
FD /0259/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory + internet |
85.74 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 3042 |
FD /0260/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
649.15 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3043 |
FD /0261/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Priatelia Zeme - SPZ |
seminár - biologicky rozložite |
49.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3044 |
FD /0262/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FEDAB |
odborná prehliadka technických |
246.70 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3045 |
FD /0263/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
BVS-BLAVA |
voda cintorín |
21.34 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3046 |
FD /0264/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
TAGA spol. s r.o. |
doprava piesku |
226.20 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3047 |
FD /0265/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
483.84 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3048 |
FD /0266/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
36.69 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3049 |
FD /0267/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektová dokumentácia - Spev |
360.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3050 |
FD /0268/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
APROREAL, s.r.o. |
projektová doumentácia + rozpo |
600.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3051 |
FD /0269/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Wolters Kluwer s.r.o |
mesačník - Právo a Ropo |
77.40 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3052 |
FD /0270/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PROJECT PARTNERS spol. s. |
monitorovacia sprava verejného |
180.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3053 |
FD /0271/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Mgr. Repiský Vladimír |
mikulašske balíčky |
253.44 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3054 |
FD /0272/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Wolters Kluwer s.r.o |
rozpočet obce a VÚC |
14.40 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3055 |
FD /0273/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný mini internet |
11.98 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3056 |
FD /0274/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dáša Šuranská |
bezpečnostnotechnická služba 1 |
37.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3057 |
FD /0275/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
113.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3058 |
FD /0276/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn MOS |
243.00 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3059 |
FD /0277/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GastroLux, s.r.o. |
gastrozariadenie |
3486.66 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3060 |
FD /0278/17 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
CanTechnology, s.r.o. |
servis kopírky |
213.60 |
09.01.2018 |
Faktúra |
|
|
