| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2841 |
FD /0131/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
658.10 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2842 |
FD /0132/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
vzdialený prístup - registratú |
72.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2843 |
FD /0133/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminar - ekonomika a účtovníc |
150.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2844 |
FD /0134/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminar - ochrana osobných úda |
87.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2845 |
FD /0135/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FIRE system |
NULL |
1459.60 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2846 |
FD /0136/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FIRE system |
zásahový odev |
1606.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2847 |
FD /0137/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Poradca podnikateľa, s.r. |
úplné znenie 2019 |
131.86 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2848 |
FD /0138/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
MD RMP, s.r.o. |
školenie pilčíkov |
320.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2849 |
FD /0139/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
36.69 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2850 |
FD /0140/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Záhorák,o.z. |
inzercia záhorák |
54.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2851 |
FD /0141/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Bureš Václav - STORM |
toner |
43.20 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2852 |
FD /0142/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Peter Vandák |
preprava materiálu |
154.20 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2853 |
FD /0143/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
VKÚ Harmanec, s.r.o |
turistická a cyklistická mapa |
327.96 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2854 |
FD /0144/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Orange Slovensko a.s. |
mobilný mini internet |
11.98 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2855 |
FD /0145/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Žák Services, s.r.o |
materiál - kosačky |
69.70 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2856 |
FD /0146/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Jozef Kráľ |
zemné práce - detské ihrisko |
340.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2857 |
FD /0147/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Andra |
konsolidovaná účtovná závierka |
400.00 |
03.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2858 |
zo dňa 28.6.2018 |
Pred. Obec Lakšárska Nová Ves |
Kup. Obec Kameničná |
Škoda RT CAS |
2000.- |
29.06.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2859 |
FD /0109/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
HANEL Helena Figeľová |
trička L11 |
989.21 |
26.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2860 |
FD /0110/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GastroLux, s.r.o. |
servis umývačky |
41.52 |
26.06.2018 |
Faktúra |
|
|
