| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2681 |
FD /0205/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Balloonia |
balóniky - prazdninové hry |
118.80 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 2682 |
FD /0206/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Špaček Peter |
kontrola hasiacich prístrojov |
100.85 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2683 |
FD /0207/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Quattro Fratelli.sk |
fixa na textil |
15.30 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2684 |
FD /0208/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dáša Šuranská |
bezpečnostnotechnická služba 0 |
37.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2685 |
FD /0209/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Pavol Bobek Speed |
nafukovacia šmykľavka - prázdn |
150.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2686 |
FD /0210/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Ovocie - zelenina |
občerstvenie - prázdninové hry |
289.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2687 |
FD /0211/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Jozef Kráľ |
rozhrnutie drveného asfaltu |
100.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2688 |
FD /0212/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
KPM Group s.r.o |
preprava materiálu |
108.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2689 |
FD /0213/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Bureš Václav - STORM |
toner |
232.63 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2690 |
FD /0214/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
E.M.A. - Elektromateriál, |
elektromateriál - MŠ |
181.50 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2691 |
FD /0215/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
NULL |
138.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2692 |
FD /0216/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn KD |
40.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2693 |
FD /0217/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminar - zostavenie rozpočtu |
29.00 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2694 |
FD /0218/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory, internet |
99.19 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2695 |
FD /0219/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
360.64 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2696 |
FD /0220/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 08/2018 |
1752.30 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2697 |
FD /0221/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
HYDROS Bánovce, spol s.r. |
stavebné práce MŠ |
32469.18 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2698 |
FD /0222/18 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SUPTel s.r.o |
montážne a demontážne práce pr |
218.76 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2699 |
8093048956 dodatok č.1 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
ČSOB poisťovňa a.s. |
dopoistenie nehn. majetku o MŠ |
+320.08 |
18.09.2018 |
Zmluva |
 |
|
| 2700 |
zo dňa 30.08.2018 |
Kupujúci Obec Lakšárska N. Ves |
Pred. Dwell a.s. |
objekt býv. školy |
58.071.- |
04.09.2018 |
Zmluva |
|
|
