Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002633 |
Číslo faktúry: | 0048 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad 02/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1731,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0048 |
Zverejnené: | 31.03.2014 |