Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13088 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 104,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 25.06.2013 |