Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111000783 |
Číslo faktúry: | FD /0019/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Elmat-V.Leváre |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál IBV II.III. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1296,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2011 |
Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
Súbor: | FD_0019_11 |
Zverejnené: | 21.06.2011 |