Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151002981 |
Číslo faktúry: | FD /0245/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | odpad 11/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1731,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2014 |
Dátum úhrady: | 10.12.2014 |
Súbor: | FD_0245_14 |
Zverejnené: | 14.01.2015 |