Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 214013556 |
Číslo faktúry: | FD /0249/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | kancelarske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2014 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2014 |
Dátum úhrady: | 10.12.2014 |
Súbor: | FD_0249_14 |
Zverejnené: | 14.01.2015 |