Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0311/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | archivačné krabice |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
Dátum úhrady: | 08.11.2023 |
Súbor: | FD_0311_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |