Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0310/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | LJ Stav s.r.o. |
Adresa: | Mokráň - Záhoň 2,82104 Bratislava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2023 |
Dátum úhrady: | 07.11.2023 |
Súbor: | FD_0310_23 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |