| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0289/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
| Dodávateľ: | BEGAM, spol. s.r.o |
| Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 31442242 |
| Predmet: | výmena pneumatík + servis |
| Fakturovaná suma s DPH: | 536,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2023 |
| Súbor: | FD_0289_23 |
| Zverejnené: | 01.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:59.
Obec Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 00309681
