Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0319/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
GEMINI GROUP |
Adresa: |
Lamanského 18,83103 Bratislava |
IČO: |
36846244 |
Predmet: |
služby v rámci projektu - Triedený zber odpadov v obci |
Fakturovaná suma s DPH: |
259,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2023 |
Dátum úhrady: |
26.10.2023 |
Súbor: |
FD_0319_23 |
Zverejnené: |
01.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov