Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0073/27 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | výmena kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 816,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2022 |
Dátum úhrady: | 10.03.2022 |
Súbor: | FD_0073_27 |
Zverejnené: | 10.05.2022 |