Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0325/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | LJ Stav s.r.o. |
Adresa: | Mokráň - Záhoň 2,82104 Bratislava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | stavebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2020 |
Dátum úhrady: | 15.12.2020 |
Súbor: | FD_0325_20 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |