Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0160/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Gabriela Ježková |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | odovoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 334,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.07.2020 |
Dátum úhrady: | 08.07.2020 |
Súbor: | FD_0160_20 |
Zverejnené: | 26.08.2020 |