Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0081/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | NULL |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | FD_0081_19 |
Zverejnené: | 07.11.2019 |