Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000315549 |
Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | odborné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FD_0012_19 |
Zverejnené: | 15.05.2019 |