| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 219002 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o |
| Adresa: | Dolné Orešany 93,91902 Dolné Orešany |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | služobná rovnošata - PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 259,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 15.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:57.
Obec Lakšárska Nová Ves
Lakšárska Nová Ves č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 00309681
