Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3091901724 |
Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | DOXX-Žilina |
Adresa: | ,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 696,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 07.01.2019 |
Súbor: | FD_0003_19 |
Zverejnené: | 15.05.2019 |