Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8221926067 |
Číslo faktúry: |
FD /0306/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: |
81,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.12.2018 |
Dátum úhrady: |
12.12.2018 |
Súbor: |
FD_0306_18 |
Zverejnené: |
08.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov