Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180941 |
Číslo faktúry: | FD /0245/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | bezpečnostnotechnická služba 09/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Súbor: | FD_0245_18 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |