Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7323961539 |
Číslo faktúry: | FD /0236/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | plyn Oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 09.10.2018 |
Súbor: | FD_0236_18 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |