Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
09/2018 |
Číslo faktúry: |
FD /0253/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Vestavex spol s.r.o |
Adresa: |
356,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: |
34125221 |
Predmet: |
stavebné práce - spevnená plocha pred KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
9321,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
25.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
09.11.2018 |
Dátum úhrady: |
05.11.2018 |
Súbor: |
FD_0253_18 |
Zverejnené: |
08.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov