Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
010180831 |
Číslo faktúry: |
FD /0222/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
SUPTel s.r.o |
Adresa: |
Pri Šajbách 3,83106 Bratislava |
IČO: |
35824425 |
Predmet: |
montážne a demontážne práce pre káblové siete - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
218,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
23.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
22.08.2018 |
Dátum úhrady: |
27.08.2018 |
Súbor: |
FD_0222_18 |
Zverejnené: |
26.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov