Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201808001 |
Číslo faktúry: | FD /0212/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | KPM Group s.r.o |
Adresa: | ,90876 Lakšárska Nová Ves 5 |
IČO: | 50276441 |
Predmet: | preprava materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0212_18 |
Zverejnené: | 26.09.2018 |