Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
FV185131 |
Číslo faktúry: |
FD /0214/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
E.M.A. - Elektromateriál, |
Adresa: |
kpt. Uhra 2366/7,92401 Galanta |
IČO: |
36241008 |
Predmet: |
elektromateriál - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
181,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.08.2018 |
Dátum úhrady: |
30.08.2018 |
Súbor: |
FD_0214_18 |
Zverejnené: |
26.09.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov