Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180433 |
Číslo faktúry: | FD /0092/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | bezpečnostnotechnická služba 04/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0092_18 |
Zverejnené: | 16.05.2018 |