Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141056135 |
Číslo faktúry: | FD /0288/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | výmena kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 658,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Súbor: | FD_0288_17 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |