Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7042/17/104 |
Číslo faktúry: |
FD /0300/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
Adresa: |
Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava |
IČO: |
17329477 |
Predmet: |
servis IVECO Daily |
Fakturovaná suma s DPH: |
253,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
03.01.2018 |
Dátum úhrady: |
22.12.2017 |
Súbor: |
FD_0300_17 |
Zverejnené: |
09.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov