Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017119 |
Číslo faktúry: | FD /0283/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SVEBEN s.r.o |
Adresa: | Moyzesova 50,90201 Pezinok |
IČO: | 46455370 |
Predmet: | kvetináč hranol |
Fakturovaná suma s DPH: | 1015,34 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0283_17 |
Zverejnené: | 09.01.2018 |