Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 01072017 |
Číslo faktúry: | FD /0169/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Ing. Juraj Havetta |
Adresa: | Krátka 160/7,90501 Senica |
IČO: | 37769715 |
Predmet: | rozpočet a výkaz výmer - VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2017 |
Dátum úhrady: | 07.08.2017 |
Súbor: | FD_0169_17 |
Zverejnené: | 14.09.2017 |