Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170100038 |
Číslo faktúry: |
FD /0126/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
GRIZZLY s.r.o. |
Adresa: |
Kráľovská 811/34,92701 Šaľa |
IČO: |
46648241 |
Predmet: |
izolácia - podrezanie zdravotného strediska |
Fakturovaná suma s DPH: |
1550,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
08.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2017 |
Dátum úhrady: |
12.06.2017 |
Súbor: |
FD_0126_17 |
Zverejnené: |
29.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov