Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141053224 |
Číslo faktúry: | FD /0125/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | výmena kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 537,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
Dátum úhrady: | 12.06.2017 |
Súbor: | FD_0125_17 |
Zverejnené: | 29.06.2017 |