Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
09/017938 |
Číslo faktúry: |
FD /0093/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
METRO Cach &Carry SK |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
tovar do KD - kuchyňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
737,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
02.05.2017 |
Dátum splatnosti: |
16.05.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0093_17 |
Zverejnené: |
10.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov