Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17033 |
Číslo faktúry: | FD /0076/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | Žák Services, s.r.o |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | vertikulátor |
Fakturovaná suma s DPH: | 419,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0076_17 |
Zverejnené: | 10.05.2017 |