Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9000245977 |
Číslo faktúry: | FD /0024/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | SPP -Bratislava |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | odborné práce na distr. sieti |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2017 |
Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
Súbor: | FD_0024_13 |
Zverejnené: | 03.05.2017 |