Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
16239 |
Číslo faktúry: |
FD /0266/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
spotrebný materiál - kasačky |
Fakturovaná suma s DPH: |
64,04 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.11.2016 |
Dátum vystavenia: |
10.11.2016 |
Dátum splatnosti: |
24.11.2016 |
Dátum úhrady: |
25.11.2016 |
Súbor: |
FD_0266_16 |
Zverejnené: |
31.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov