Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0141049983 |
Číslo faktúry: |
FD /0263/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
ASA Slovensko s.r.o.-Zoho |
Adresa: |
Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: |
31318762 |
Predmet: |
výmena kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: |
615,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.10.2016 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2016 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2016 |
Dátum úhrady: |
21.11.2016 |
Súbor: |
FD_0263_16 |
Zverejnené: |
31.01.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov