Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2016035 |
Číslo faktúry: | FD /0171/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o |
Adresa: | Bednárová 10/16,90701 Myjava |
IČO: | 47892609 |
Predmet: | detské ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 13572,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0171_16 |
Zverejnené: | 16.08.2016 |