Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7602104937 |
Číslo faktúry: |
FD /0065/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
Adresa: |
Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
telefonne hovory 08.02.-07.03.2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,58 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.03.2016 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2016 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2016 |
Dátum úhrady: |
29.03.2016 |
Súbor: |
FD_0065_16 |
Zverejnené: |
30.05.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov