Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
15168 |
Číslo faktúry: |
FD /0174/15 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dodávateľ: |
Žák Services, s.r.o |
Adresa: |
Dolná štvrť 362/11,90701 Myjava |
IČO: |
46058541 |
Predmet: |
oprava kosačiek, spotrebny materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
101,96 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.10.2015 |
Dátum vystavenia: |
30.09.2015 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2015 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0174_15 |
Zverejnené: |
26.10.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov