| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1701 |
ZA /0013 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ALFI Corp., s.r.o |
dezinfekčný stojan |
68.13 |
15.12.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1702 |
zo dňa 14.12.2020 |
Požičiavateľ SR Štatistický úrad SR |
Vypožičiavateľ Obec LNVes |
požičanie koncového zariadenia |
0 |
14.12.2020 |
Zmluva |
 |
|
| 1703 |
kžp-po4-sc431-2015-6/041 D5 |
Poskyt. MŽP SR, SIEA |
Prijímateľ Obec LNVes |
zmeny zmluvy |
0 |
07.12.2020 |
Zmluva |
|
|
| 1704 |
FD /0242/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
DOXX-Žilina |
stravné lístky |
1283.52 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1705 |
FD /0243/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
3PO Slovakia, s.r.o |
vypracovanie projektu na stave |
200.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1706 |
FD /0244/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - inventarizácia majet |
39.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1707 |
FD /0245/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - vytváranie rozhodnut |
39.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1708 |
FD /0246/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PeNaTi group s.r.o |
výmena plynového kotla |
2376.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1709 |
FD /0247/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika |
-63.41 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1710 |
FD /0248/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika |
7.98 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1711 |
FD /0249/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
32.72 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1712 |
FD /0250/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o |
NULL |
2275.92 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1713 |
FD /0251/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o |
pripojenie na internet - HZ |
332.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1714 |
FD /0252/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Wolters Kluwer s.r.o |
Právo pre ROPO a OBCE |
129.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1715 |
FD /0253/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Michal Jankovič |
plastové okná ZŠ |
1200.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1716 |
FD /0254/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PLOTY SKALA, s.r.o |
dodávka a montáž oplotenia MŠ |
1451.83 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1717 |
FD /0255/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
WEOPACK s.r.o |
dezinfekcia |
232.13 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1718 |
FD /0256/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
chrbtový postrekovač |
113.48 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1719 |
FD /0257/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Eset s.r.o. |
antivir |
79.99 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1720 |
FD /0258/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Libor Rybecký |
spustenie kotla |
100.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
