| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1661 |
FD /0309/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o |
mapový portál obce |
420.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1662 |
FD /0310/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
93.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1663 |
FD /0311/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn KD |
117.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1664 |
FD /0312/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO - Mikulášov |
-175.48 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1665 |
FD /0313/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dáša Šuranská |
bezpečnostnotecnická služba 11 |
37.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1666 |
FD /0314/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Zastávky,spol. s.r.o. |
oprava zastávky |
1110.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1667 |
FD /0315/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s. |
búracie práce a terénne úpravy |
1980.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1668 |
FD /0316/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s. |
buracie práce budova č. 322 |
1800.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1669 |
FD /0317/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ZSE-Blava |
elektrika VO |
684.73 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1670 |
FD /0318/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
telefonne hovory |
72.80 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1671 |
FD /0319/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
ing. Marian Soboňa |
poradenstvo v oblasti energeti |
990.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1672 |
FD /0320/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Michal Jankovič |
stavebné práce - výmena sklobe |
7564.18 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1673 |
FD /0321/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
PLOTY SKALA, s.r.o |
zábradlie - MŠ/ montáž, demont |
474.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1674 |
FD /0322/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Verlag Dashofer |
verejné obstarávanuie |
261.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1675 |
FD /0323/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Defense Pro, s.r.o |
poplatok za odchyt zabehnutých |
102.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1676 |
FD /0324/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 11/2020 |
2405.32 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1677 |
FD /0325/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
LJ Stav s.r.o. |
stavebný materiál |
420.12 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1678 |
FD /0326/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
GEMINI GROUP |
program hospodárskeho rozvoja |
1068.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1679 |
FD /0327/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Karovič, s.r.o |
betónová zmes |
1001.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1680 |
FD /0328/20 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Technické služby |
zmiešaný odpad - ZŠ |
682.52 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
