P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
Zámenná zmluva zo dňa 23.2.2024 |
Zam.1 Obec Lakšárska Nová Ves |
Zam.2 Mgr. Iveta Butašová |
Zámenná zmluva |
doplatok 153.52 |
23.02.2024 |
Zmluva |
|
|
22 |
69/2024 |
Obec Lakšárska Nová Ves |
Mesto Malacky |
Zmluva o spolufinancovaní nákl |
0.00 |
21.02.2024 |
Zmluva |
|
|
23 |
FD /0286/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FRP Services, s.r.o |
zvolávací systém |
32.04 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0287/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
OZ Pomoc psíkom |
odchyt zabehnutých zvierat |
85.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0288/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
DOXX-Žilina |
stravné lístky |
924.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0289/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
BEGAM, spol. s.r.o |
výmena pneumatík + servis |
536.65 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0290/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Galileo Corporation s.r.o |
prepojenie úradnej tabule |
486.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0291/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn ZS |
423.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0292/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn Oú |
283.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0293/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
SPP -Bratislava |
plyn KD |
671.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0294/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
HM, s.r.o. |
materiál - traktor |
1427.70 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0295/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
CanTechnology, s.r.o. |
odpočet kopírka |
24.81 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0296/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
audit KÚZ 2022 |
540.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0297/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Slovak Telekom,a.s.-Blava |
tel. hovory |
81.98 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0298/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o |
oprava kamerového systému |
187.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0299/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
výmena kontajnerov |
622.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0300/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
FCC Slovensko s.r.o. |
odpad 09/2023 |
3716.25 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0301/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
Dáša Šuranská |
bezpečnostnotechnická služba 0 |
37.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0302/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - odmeňovanie zamestna |
40.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0303/23 |
Obec - Lakšárská Nová Ves |
RVC-Senica |
seminár - zostavenie rozpočtu |
40.00 |
01.02.2024 |
Faktúra |
|
|